Мария Эмпатова

Развитие и удержание

ГлавнаяАналитикаРазвитие и удержание

eNPS

35.6
+5.2 к Q2

Индекс вовлеченности

78.5%
+3.1 к Q2

ROI обучения

3.2x
+0.4 к Q2

Абсентеизм

2.8%
-0.5 к Q2

Блок 1: Материальная мотивация

1.1 Соотношение ФОТ к выручке

Текущий ФОТ

9.8M ₽

Выручка

31.2M ₽

Доля ФОТ

31.4%

Средн. по отрасли

35%

ФОТ оптимизирован относительно выручки

1.2 Соотношение ЗП к рынку

Сводка

Выше рынка

12

Ниже рынка

8

На уровне рынка

5

Средн. разница

-2.5%

1.3 Удовлетворенность материальной мотивацией

72%

Общая удовлетворенность

++4 к предыдущему

Оклад

78%

145 из 150 (96.7%)

Компенсации

68%

140 из 150 (93.3%)

Стимулирующие выплаты

65%

138 из 150 (92.0%)

Премии75% (85%)
Персональные надбавки55% (45%)

Доп. выплаты

82%

142 из 150 (94.7%)

Основные жалобы

  • Непрозрачная система премирования (28)
  • Редкий пересмотр окладов (22)
  • Отсутствие индексации (18)

Блок 2: Нематериальная мотивация

Удовлетворенность соцпакетом и бенефитами

74%

Общая удовлетворенность

Изменение: +3% к предыдущему периоду

Самый ценный бенефит

Гибкий график

Наименее ценный

Скидки партнеров

Запрашиваемые бенефиты

Спортзал/фитнес45 запросов
Расширенная стоматология в ДМС38 запросов
Дополнительные дни отпуска32 запросов

Детали бенефитов

Пользователей

68

Всего доступно

150

Годовая стоимость

450K ₽

Стоимость на пользователя

6,618 ₽

Обратная связь

Положительн��е

  • • Широкая сеть клиник
  • • Быстрая запись

Отрицательное

  • • Не включены стоматология
  • • Долгое ожидание приемов

Блок 3: Развитие персонала

3.1 Оценка темпа развития

78%

Темп развития персонала

Бенчмарк

75%

Тренд: → стабильный

Руководители

85%

Часов обучения48ч
Рост компетенций+23%
Повышено15%
ИПР выполнено92%
Сотрудников12

Специалисты

76%

Часов обучения36ч
Рост компетенций+18%
Повышено8%
ИПР выполнено78%
Сотрудников98

Линейный персонал

68%

Часов обучения24ч
Рост компетенций+12%
Повышено5%
ИПР выполнено65%
Сотрудников40

Топ исполнители развития

Дмитрий Петров

Middle Developer • IT-разработка

95

балл

Курсов: 8
Навыков: +12
Проектов: 15
Готов к повышению

Александра Сидорова

Product Manager • Продакт

92

балл

Курсов: 6
Навыков: +10
Проектов: 12
Готов к повышению

Сергей Иванов

Senior Specialist • Маркетинг

88

балл

Курсов: 5
Навыков: +8
Проектов: 10

3.2 ROI в обучение

Общие инвестиции

800K ₽

Общий возврат

2900K ₽

ROI

3.6x

Процент прибыли

260%

Период окупаемости

8мес

Сравнение с отраслью

Наш ROI

3.6x

+29%

лучше средней по отрасли

Средняя по отрасли

2.8x

Технические курсы

ROI: 3.75x

Инвестиций

400K ₽

Участников

68

Курсов

156

Возврат

1500K ₽

Soft skills

ROI: 2.75x

Инвестиций

200K ₽

Участников

45

Курсов

89

Возврат

550K ₽

Лидерство и менеджмент

ROI: 4.25x

Инвестиций

200K ₽

Участников

18

Курсов

42

Возврат

850K ₽

3.3 Эффективность обучения

Запланировано программ248
Начато обучение234

94.4% от предыдущего

Завершено обучение189

80.8% от предыдущего

Применено на практике142

75.1% от предыдущего

Измеримый результат98

69.0% от предыдущего

Причины отсева из программ

Нехватка времени28 (47.5%)
Сложность материала15 (25.4%)
Потеря актуальности10 (16.9%)
Технические проблемы6 (10.2%)

Блок 4: Вовлеченность и лояльность

4.1 Индекс вовлеченности

Индекс вовлеченности

78.5%

Предыдущий период75.4%
Тренд↑
Бенчмарк отрасли72%

Ответы по компонентам

Автономия
82%
Развитие
75%
Признание
68%
Командная работа
85%
Цели и смысл
78%
Work-life баланс
71%
Ресурсы
73%

Участие в опросе

88.7%

(133 из 150 сотрудников)

Автономия

Свобода принятия решений

82%

Развитие

Возможности роста

75%

Признание

Оценка вклада

68%

Командная работа

Взаимодействие в команде

85%

По подразделениям

IT-разработка

18 из 18

82%

Отдел продаж

22 из 24

71%

HR-отдел

12 из 12

79%

Маркетинг

15 из 16

76%

4.2 eNPS (Employee Net Promoter Score)

eNPS Score

35.6

Статус: good

Распределение

Промоутеры (9-10)52.6%
Нейтралы (7-8)29.3%
Детракторы (0-6)18.0%

Сравнение

Текущий35.6
Предыдущий30.4
Бенчмарк28

Причины лояльности (Промоутеры)

Отличная команда64.3%
Интересные проекты54.3%
Гибкий график45.7%
Возможности обучения40.0%

Причины недовольства (Детракторы)

Отсутствие карьерного роста50.0%
Непрозрачная система оценки33.3%
Перегруженность работой25.0%
Недостаточная оплата20.8%

eNPS по подразделениям

IT-разработка

61.1

Интересные задачи и технологии

12 промоутеров5 нейтралов1 детракторов

Отдел продаж

⚠️ Требует внимания

8.3

Высокое давление целей

7 промоутеров9 нейтралов8 детракторов

HR-отдел

41.7

Значимость работы

7 промоутеров3 нейтралов2 детракторов

Маркетинг

37.5

Творчес��ая среда

9 промоутеров4 нейтралов3 детракторов

Блок 5: Абсентеизм

Коэффициент абсентеизма

2.8%

Предыдущий период3.3%
Тренд↓ снижается
Бенчмарк отрасли3.5%

Основные показатели

Кол-во дней (текущий месяц)96
Стоимость потерь662K ₽
Средн. дней на сотрудника0.0

Причины абсентеизма

Болезнь

245

дней68.5%

Стоимость: 368K ₽

Семейные обстоятельства

68

дней19.0%

Стоимость: 102K ₽

Личные дела (без объяснения)

45

дней12.6%

Стоимость: 68K ₽

По подразделениям

🟡Отдел продаж

24 сотрудников

3.8%

114 дней • 4.75 в среднем

↑

🟡IT-разработка

18 сотрудников

2.1%

45 дней • 2.50 в среднем

→

🟡HR-отдел

12 сотрудников

2.5%

32 дней • 2.67 в среднем

↓

🟡Маркетинг

16 сотрудников

2.8%

38 дней • 2.38 в среднем

→

Паттерны абсентеизма

По дням недели

Понедельник
3.2%
Вторник
2.5%
Среда
2.7%
Четверг
2.6%
Пятница
4.1%

По кварталам (сезонность)

Q1

3.8%

Q2

2.5%

Q3

2.1%

Q4

2.8%

⚠️ Хронические прогульщики

Сотрудник (анонимизировано)

Отдел продаж

18

дней

Паттерн: Чаще по понедельникам и пятницам

Рекомендуется беседа с руководителем

Финансовое влияние

Потерянная производительность

537K ₽

Затраты на замену

125K ₽

Общее влияние

662K ₽

Блок 6: Матрица рисков и возможностей

Матрица 2x2

Q1

⭐
Сохранить лидерство

eNPS IT-отдел

Поддерживать текущие инициативы

Значение: 61.1Лидируем

Командная работа

Масштабировать практики на другие отделы

Значение: 85Лидируем

Q2

🚨
Срочно улучшить

ЗП Senior Developers

Пересмотр за��плат в течение квартала

⚠️ Потеря ключевых разработчиков

Значение: -15Критично

Система признания

Внедрить прозрачную систему оценки вклада

Значение: 68Внимание

Q3

✓
Поддерживать

Гибкий график

Продолжать в текущем формате

Значение: 91Низкий риск

Q4

🔍
Оптимизировать или отказаться

Скидки партнеров

Пересмотреть список партнеров или отменить

💰 Экономия: 50K ₽

Значение: 28Низкий приоритет

Приоритетные действия

1

Пересмотр зарп��ат Senior Developers

В процессе

Срок

2024-12-31

Владелец

HR + CFO

Результат

Снижение риска текучести с 15% до 5%

Ожидаемое влияние: Снижение риска текучести с 15% до 5%
2

Внедрение системы признания достижений

Планирование

Срок

2025-01-31

Владелец

HR

Результат

Рост удовлетворенности на 10-15%

Ожидаемое влияние: Рост удовлетворенности на 10-15%
3

Расширение программ обучения

Планирование

Срок

2025-02-28

Владелец

HR + Department Heads

Результат

Рост применимости обучения до 85%

Ожидаемое влияние: Рост применимости обучения до 85%

Блок 7: Прогноз и рекомендации

Сравнение сценариев

📉Без изменений

Сохранение текущих практик

eNPS35.6 → 33.2
Вовлеченность78.5% → 76.8%

🚨 Риски:

  • • Потеря 2-3 к��ючевых разработчиков
  • • Снижение производительности на 8-12%
  • • Рост затрат на подбор замены

📈С рекомендуемыми действиями

Выполнение приоритетного плана

eNPS35.6 → 42.1
Вовлеченность78.5% → 81.3%

✓ Преимущества:

  • • Удержание ключевых специалистов
  • • Рост производительности на 10-15%
  • • Экономия на подборе: ~800K в год

Финансовая оценка плана

Требуемые инвестиции

1630K ₽

Ожидаемый возврат

3200K ₽

Чистая выгода

1570K ₽

Окупаемость

6 мес

ROI: 96% | Мультипликатор: 1.96x

Рекомендуемый план действий

Ожидаемые результаты

  • ✓Снижение текучести IT с 8.5% до 4.8%
  • ✓Удержание 3 ключевых разработчиков
  • ✓ROI: экономия 1.8M на подборе и обучении

Владелец

HR + CFO

Стат��с

🔴 Критический

KPI для отслеживания

Текучесть IT<5%
Удовлетворенность ЗП>80%